SAP中VM invoice verify寄售料发票校验流程简介

1、在SAP主界面指令框中输入事务代码MRKO，输完回车，进入寄售和管道结算界面，依次输入如下字段内容；

3、点击明细按钮，进入列表明细界面；

5、点击明细按钮，显示账目明细，结果说明该物料已入自有库；

7、将EXCEL表内容复制，作为供应商开金税发票的凭证依据。点击退出，回到初始界面，将“显示”改成“结算”，并点击执行，完成结罪拈藉麝算；须注意的是，MRKO结算物料，存在错误，如多结、少结、价格错误等问题，则结算不能冲销，即MR8M不能冲销，FB08也无法冲销相应的财务凭证；