收银系统后台的采购功能操作

对于任何一个商铺来说都少不了对采购数据的管理。而采购的对象就是供应商，因此在收银系统中，完善的供应商区域数据档案管理就显得很有必要。而对于采购的话，中仑收银系统后台提供了：采购订单——采购收货——采购退货——采购统计——采购明细，这几个收银系统后台采购的流程数据管理步骤，下面就给大家详细介绍一下。

2、供应商档案供应商基础信息录入并且可对已拥有供应商进行筛选查询。新建供应商档案（如图所示）。【基本资料】：新建供应商档案经营方式：分为购销、扣率代销和联营：1.购销——管理库存，入库后即产生应付账款.2.扣率代销——不管理库存，顾主把产品放到本店销售，按扣点结算。3.联营——管理库存，按扣点结算，顾主把产品放到本店销售，按扣点结算。

6、采购明细按照不同的门店显示时间段内的采购详细的明细，可根据条件进行筛选【查询】：通过门店、单据类型、日期、货号、品名、品类和品牌进行采购明细报表查询。【导出】：导出将采购明细信息以“EXCEL”表格形式下载到本地。【生成报表】：路径：导出-生成报表。生成报表只能保留7天，需要及时下载。