SAP客户发票付款凭证Customer invoice and pay

1、在SAP主界面指令框中输入事务代码F-22并回车，进入“输入客户发票：抬头数据”界面，输入凭证日期、过账日期、凭证类型（特别注意下：凭跷高瘴玷证类型DR）、公司代码、过账期间、货币、摘要，记账码和客户编码等等；

3、回车确认，进入贷方科目金额录入黢茕茚痔界面，录入贷方科目金额（价税合计），选择税码，这边选择“X1 17%销项税”，点击保存，左下角出现“凭证1800000001此暄跬烷记账到公司代码EE00中” ，表示发票录入完成；

5、录入完成后，点击左上角“处理未清项目”，进入“收款记账 处理未清项”界面，系统默认在“标准清账”屏幕，如果收款和客户欠款金额一致，则右下角“未分配的”框内金额为“0”；

7、点击左上角保存按钮，进入“收款记账 显示 概览”界面。双击凭证行项目“银行存款-结算”，回车进入“原因代码”录入项，录入原因代码后点击保存，收款完毕且已经清账；