财务软件中，销售发票怎么新增呢（方法二）

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面（主控台）——点击“供应链”【注意事项：“供应链”在财务软件主页面的第三项；“打开财务软件”的方法，大同小异，就不在此处赘述；】如下图：

3、点击“销售管理”模块之后——点击其下的子功能“销售出库”【注意事项：子功能“销售出库”在“销售管理”模块下的第五项；】如下图：

5、点击明细功能“15031销售发票-新增”之后——出现界面“销售发票（专用）-新增-ZSEFP000001”，在界面需要进行以下操作：第一步：销售方式【注意事项：“销售方式”包含——a.现销；b.赊销；c.分期收款销售；d.委托代销；】如下图：

7、点击明细功能“15031销售发票-新增”之后——出现界面“销售发票（专用）-新增-ZSEFP000001”，在界面需要进行以下操作：第三步：源单类型【注意事项：“源单类型”包含——a.销售订单；b.销售出库；c.网上订单；】如下图：

9、点击明细功能“15031销售发票-新增”之后——出现界面“销售发票（专用）-新增-ZSEFP000001”，在界面需要进行以下操作：第五步：日期【注意事项：“日期”，此处指收款日期；】如下图：

11、点击明细功能“15031销售发票-新增”之后——出现界面“销售发票（专用）-新增-ZSEFP000001”，在界面需要进行以下操作：第七步：产品相关信息【注意事项：“产品相关信息”包含——a.产品代码；b.单位；c.数量；d.单价；e.折扣率（%）………………等等；】如下图：