SAP中Common invoice check普通发票校验流程

1、在SAP主界面指令框中输入事务代码MIRO并回车，进入“输入接收的发票”界面，输入如下相应字段内容；

3、回车进入如下界面，输入预制发票号码。核对订单的信息，注意供应商、物品、数量、金额、税额和金税发票是否相符，并检查余额必须是0，如有微小差异，可在税额中先输入金税发票税额，同时对采购订单金额做微调；

5、事务代码MIR4，进入如下“显示发票单据”界面，输入预制发票号码；

7、点击“编辑”-“显示/更改”进入如下界面，核对无误后返回上屏，执行保存过账；