财务软件中，反审核销售单怎么操作（反审核）

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面（主控台）——点击“供应链”【注意事项：“供应链”在财务软件主页面的第三项；“打开财务软件”的方法，大同小异，就不在此处赘述；】如下图：

3、点击“销售管理”模块之后——点击其下的子功能“销售出库”【注意事项：子功能“销售出库”在“销售管理”模块下的第五项；】如下图：

5、5点击明细功能“15028销售出库单-维护”之后——弹出窗口“条件过滤”，在界面之后，需要进行以下步骤操作：第一步：内容过滤【注意事项：“内容过滤”即针对性选择需要反审核操作的单据；在此处以“单据编号”为例；】如下图：

7、点击明细功能“15028销售出库单-维护”之后——弹出窗口“条件过滤”，在界面之后，需要进行以下步骤操作：第三步：确定【注意事项：“确定”按钮在窗口“条件过滤”的右下方；】如下图：

9、点击明细功能“15028销售出库单-维护”之后——弹出窗口“条件过滤”，在界面之后，需要进行以下步骤操作：第五步：编辑【注意事项：“编辑”按钮在界面“销售出库序时簿”菜单栏正上方；】如下图：