购买方开了红字发票销售方要怎么处理

1、第一步，销售方要收到购买方已开好的【开具红字增值税专用发票信息表】即红字发票，并核对红字发票信息表编号

3、第三步，在开票系统上，点击【发票管理】

5、第五步，编辑开票内容（按照红字发票上的信息一一填充，注意：销售数量是负数），备注写：开具红亨蚂擤缚字增值税专用发票信息表编号，如下图所示

7、最后，操作以上的步骤后，双方皆已处理完成！